Priser inkl. moms og tilpasning til leveringslandets moms

Under Webshop → Generelt bestemmer du, om de priser, du taster på dine produkter, er med eller uden moms. Taster du priserne med moms, kan du også vælge, at prisen skal tilpasses momsen i det land, varen sendes til. Står Norge fx til 0 % moms, betaler en kunde i Norge så prisen uden moms.

Sådan vælger du priser inkl. moms

1. Gå til Webshop → Generelt
2. Sæt flueben i "Priser på produkter i admin er inkl. moms"
3. Klik Gem

Indstillingen bestemmer, om de priser, du indtaster på produkter i admin, er inklusive eller eksklusive moms, og den påvirker derfor de priser, kunden ser i shoppen. Du kan se, hvad der er valgt, på feltnavnene på produktet: Vejl. pris med moms eller Vejl. pris uden moms.

Om afkrydsningen er slået til fra start, afhænger af, hvordan shoppen er oprettet. Nye shops fra tilmeldingen på shoporama.dk starter med priser inkl. moms, mens en ekstra webshop, du tilføjer under Firma → Webshops, starter med priser uden moms. Tjek derfor afkrydsningen, før du begynder at taste priser.

Indstillingen gælder kun de priser, du taster. Om omsætningstallene i admin er med eller uden moms, kan du læse i Er tallene i backend med eller uden moms?

Når du skifter, bliver priserne ikke regnet om

Afkrydsningen ændrer ikke de tal, du har tastet, kun hvad de betyder. Har du tastet 100 kr. uden moms, betaler en dansk kunde 125 kr. Sætter du flueben bagefter, står der stadig 100 kr. i admin, men nu er det prisen med moms, og kunden betaler 100 kr. Fjerner du fluebenet, sker det modsatte, og kundernes priser stiger med momsen. Skifter du i en shop, der allerede har produkter, skal du derfor rette priserne med det samme, fx med en CSV-import. Husk også tilbudspriser, variantpriser, trappe- og mængderabatter, kundegruppepriser, kampagner med Fast pris, og produkternes egen fragt. De skifter betydning på samme måde.

Tilpas priser til leveringslandets moms

Når dine priser er inkl. moms, er prisen den samme i alle lande. Shoporama regner kun ud, hvor stor en del af prisen der er moms, efter leveringslandets sats. Sælger du en vare til 125 kr. til en kunde i Norge, og Norge står til 0 % moms, betaler kunden derfor 125 kr., og momsen på ordren er 0 kr. Kunden betaler altså den danske pris inkl. moms, men der er ingen moms på ordren, og du beholder de 25 kr.

Med afkrydsningen Tilpas priser til leveringslandets moms trækker Shoporama din egen moms fra prisen og lægger leveringslandets moms til i stedet. Så betaler kunden i Norge 100 kr. Afkrydsningen er slået fra som standard, og så længe den er slået fra, beregnes priserne som hidtil.

Sådan slår du det til

Tilpasningen er kun til shops, der taster priserne med moms. Er der ikke flueben i Priser på produkter i admin er inkl. moms, er dine priser uden moms. Så lægges leveringslandets moms allerede oven i prisen, og tilpasningen gør ingen forskel. Sæt ikke det flueben bare for at kunne bruge tilpasningen, for så skifter alle dine priser betydning (se Når du skifter, bliver priserne ikke regnet om ovenfor).

1. Gå til Levering → Lande, og tjek, at B2C Moms står til den rigtige sats på alle de lande, du sælger til, også dit standardland (se Tjek momsen på dine lande nedenfor)
2. Gå til Webshop → Generelt
3. Tjek, at der allerede er flueben i "Priser på produkter i admin er inkl. moms". Tilpasningen virker kun sammen med den
4. Sæt flueben i "Tilpas priser til leveringslandets moms" lige nedenunder
5. Klik Gem

Når du gemmer, tømmes shoppens cache automatisk, så der kan gå et øjeblik, før alle sider viser de nye priser.

Sådan regnes prisen

Din egen moms er B2C Moms på dit standardland, altså det land, der har flueben i Default land under Levering → Lande. Det er ikke feltet Land på Webshop → Generelt, der afgør det. Ved levering til et land med en anden sats trækkes din moms fra, og leveringslandets moms lægges til. Med 25 % dansk moms divideres prisen med 1,25 og ganges derefter med fx 1,19, hvis leveringslandets moms er 19 %.

Sådan ser det ud for en vare til 125 kr., når landene står til de satser, der er vist i parentes:

• Danmark (25 %): 125 kr., heraf 25 kr. i moms. Det samme som uden afkrydsningen.
• Norge (0 %): 125 ÷ 1,25 = 100 kr. med 0 kr. i moms. Uden afkrydsningen betaler kunden 125 kr.
• Tyskland (19 %): 125 ÷ 1,25 × 1,19 = 119 kr., heraf 19 kr. i moms. Uden afkrydsningen betaler kunden 125 kr., heraf 19,96 kr. i moms.

Er leveringslandets moms højere end din egen, stiger prisen tilsvarende. Med 27 % bliver 125 kr. til 127 kr.

Det bliver tilpasset

• Normalpris og tilbudspris
• Variantpriser
• Trapperabat og mængderabat
• Kundegruppepriser
• Kampagner med Fast pris
• Produktets egen fragt, altså feltet Fragt med moms på produktet
• Førprisen, altså den laveste pris de seneste 30 dage (læs mere i Prishistorik og Omnibus-direktivet)
• Ombytninger, både når kunden selv bytter, og når du godkender et bytte i Returcenter. Den nye vare prissættes på samme måde som den oprindelige ordre, også hvis du har slået indstillingen fra siden. Ordrer, der blev lagt, før du slog den til, byttes uden tilpasning.

Rabatter i procent følger automatisk med, fordi de regnes af den tilpassede pris. Det gælder fx kampagner med Procentrabat og rabatkoder med Procent rabat. Kurven, ordren, betalingen, og ordrebekræftelsen bruger den tilpassede pris, og momsen på ordren regnes efter leveringslandets sats.

Det bliver ikke tilpasset

• Produkter med deres egen Momsprocent i kortet Jura, moms, told og miljø. De har samme pris i alle lande. Er de med i en kampagne med Fast pris, bliver kampagneprisen dog tilpasset.
• Produkter, der udsteder et gavekort (afkrydsningen Tilgodebevis på i kortet Kredit m.m.). Kunden betaler samme pris i alle lande og får et gavekort på det fulde beløb.
• Fragtpriser under Levering → Fragtpriser og Levering → Vægtpriser. De tastes altid uden moms, og leveringslandets moms lægges på som hidtil.
• Faste beløb: Beløb i rabat og minimumsbeløb på rabatkoder, Fri fragt over, kampagnernes beløbsgrænser, og pant. De omregnes ikke, så en kunde i et land med lavere moms skal lægge flere varer i kurven, før en grænse er nået. Fri fragt over kan du sætte for hvert land under Levering → Lande, hvis grænsen skal være en anden i et land.
• Abonnementspriser. Indstillingen ændrer ikke, hvordan de beregnes.
• Produktfeeds, fx Google Shopping og Pricerunner. De viser altid priserne fra dit standardland.
• Ordrer, du opretter i admin, og varer, du tilføjer til en ordre i admin. De prissættes som hidtil efter dit standardland, også når ordren skal til et andet land.

Hvornår ser kunden den tilpassede pris?

Så snart Shoporama kender leveringslandet. Det sker, når kunden vælger land i kassen (i nogle temaer allerede i kurven), eller når kunden er logget ind og har en adresse i landet. Indtil da viser shoppen priserne fra dit standardland. Shoporama gætter ikke landet ud fra, hvor kunden befinder sig.

Når landet er kendt, viser produktsider, kategorier, kurven, og kassen priserne for det land, også for de varer, der allerede ligger i kurven. En ny kunde fra Norge ser altså dine danske priser på produktsiderne, indtil Norge er valgt, og ser derefter prisen falde.

Erhvervskunder med momsnummer

Hvert land har både en B2B Moms til erhvervskunder og en B2C Moms til privatkunder. Hvilken af dem prisen følger for et firma, afhænger af afkrydsningen Validér momsnumre mod VIES (EU), som også ligger under Webshop → Generelt:

• Med VIES-validering følger prisen landets B2B Moms, når et firma i et andet EU-land har et gyldigt momsnummer. Står B2B Moms til 0 %, betaler firmaet prisen uden moms, fx 100 kr. for en vare til 125 kr.
• Uden VIES-validering betaler et firma med momsnummer samme pris som en privatkunde i landet, mens momsen på ordren som hidtil følger B2B Moms. Har Tyskland fx B2C Moms 19 % og B2B Moms 0 %, betaler firmaet 119 kr. med 0 kr. i moms.
• Firmaer uden for EU, fx i Norge, kan ikke tjekkes i VIES. De betaler samme pris som en privatkunde i landet.

Skal et firma i et andet EU-land betale prisen efter landets B2B Moms, skal Validér momsnumre mod VIES (EU) altså være slået til.

Med VIES-validering tjekkes momsnummeret, når kunden udfylder adressen i kassen, så en firmakunde ser først prisen uden moms efter det trin. Læs mere i Reverse charge og VIES-validering.

Tjek momsen på dine lande

Indstillingen bruger de satser, der står på dine lande under Levering → Lande. Gennemgå dem, før du slår den til:

• Står B2C Moms til 0 på et land, betaler kunder i landet prisen uden din moms. Det er rigtigt, hvis landet skal have 0 %, men ikke hvis satsen aldrig er blevet udfyldt.
• Står B2C Moms til 0 på dit standardland, bliver priserne slet ikke tilpasset, og du får en besked under Notifikationer (klokken øverst i admin), indtil satsen er rettet.
• Et nyt land oprettes med 0 i både B2B Moms og B2C Moms. Det gælder også lande, der oprettes automatisk, når du importerer kunder. Ret B2B Moms (%) og B2C Moms (%) på landets redigeringsside.

Hvilken sats et land skal have, afhænger af dit salg og din momsregistrering, så spørg din revisor, hvis du er i tvivl. Læs mere om lande og momssatser i Lande og valuta.

Tre måder at sætte priserne op på

• Priser inkl. moms uden tilpasning: prisen er den samme i alle lande. En kunde i Norge betaler 125 kr. med 0 kr. i moms.
• Priser inkl. moms med tilpasning: din pris gælder i dit standardland, og i andre lande trækkes din moms fra, og landets egen moms lægges til. En kunde i Norge betaler 100 kr.
• Priser uden moms: leveringslandets moms lægges altid oven i den pris, du taster. Taster du 100 kr., betaler en kunde i Danmark 125 kr., og en kunde i Norge betaler 100 kr. Her gør Tilpas priser til leveringslandets moms ingen forskel.

Med priser inkl. moms bestemmer du selv den pris, dine danske kunder ser, fx 99,95 kr. Med tilpasningen beholder du det og undgår samtidig, at kunder i lande med en anden moms betaler din danske moms.

Ofte stillede spørgsmål

Bliver mine danske kunder ved med at betale det samme, hvis jeg slår det til?

Ja. Kunder i dit standardland betaler det samme som i dag, fordi prisen allerede er med din egen moms. Det gælder også kunder i andre lande med samme momssats som din egen. Kun lande med en anden sats får en anden pris.

Ændrer indstillingen de priser, jeg har tastet i admin?

Nej. Dine priser står uændret i admin. Omregningen sker først, når prisen vises for en kunde i et land med en anden momssats. Fjerner du fluebenet igen, viser shoppen de samme priser som før.

Kan en dansk kunde få den lave pris ved at vælge Norge?

Prisen følger det leveringsland, kunden vælger i kassen. Vælger kunden Norge, står Norge som leveringsland på ordren sammen med leveringsadressen, og kunden får fragtmulighederne og fragtprisen for Norge. Passer adressen ikke med landet, så kontakt kunden, før du sender varen.

Bliver ordrer, der allerede er lagt, regnet om, hvis jeg slår det til midt i en måned?

Nej. Prisen og momsen gemmes på ordren, når kunden køber, og ændres ikke bagefter. Indstillingen gælder de køb, der sker, efter du har gemt den. Det gælder også ombytninger: en vare fra en ordre, der blev lagt, før du slog det til, byttes uden tilpasning, og en vare fra en ordre, der blev lagt med tilpasningen, byttes med den, også hvis du slår indstillingen fra igen.

Mine priser ender på 99 kr. Bliver den norske pris et skævt beløb?

Ja, som regel. Prisen rundes til hele øre, ikke til hele kroner. Står Norge til 0 % moms, koster en vare til 99 kr. 79,20 kr. i Norge, og en vare til 99,95 kr. koster 79,96 kr.

Hvordan kan min revisor se, at der er trukket dansk moms fra og lagt leveringslandets moms til?

Omregningen står ikke som en særskilt linje. Ordren viser prisen, kunden har betalt, og momsen efter leveringslandets sats. På ordren i admin ser du for hver vare Stk. pris inkl. moms, Ex. moms, og Moms pr. stk. Revisor kan efterregne prisen ud fra din pris og de to momssatser som i eksemplet ovenfor.

Kommer salget til Norge og Tyskland ud med den rigtige moms og det rigtige nettobeløb?

Ordren gemmes med prisen og momsen efter den sats, der står på leveringslandet. Med satserne fra eksemplet ovenfor er nettobeløbet for en vare til 125 kr. derfor 100 kr., uanset om den sendes til Danmark, Norge, eller Tyskland. Om satserne på dine lande er de rigtige, og hvordan salget til udlandet skal indberettes, må du afklare med din revisor.

Har du brug for hjælp? Kontakt os på support@shoporama.dk.